问题描述:
[问答]
甲企业的所得税采用纳税影响会计法核算,所得税率为33%,假设每年的税前会计利润均为1200万元,12月购买并投入使用的一台管理用设备,原价800万元,预计净残值为零,税法规定按采用直线法计提折旧,会计按采用直线法计提折旧。末该固定资产的预计可收回金额为630万元;末该固定资产的预计可收回金额为480万元;末该固定资产的预计可收回金额为450万元;6月甲企业将该固定资产出售,获得变价收入400万元,发生清理费用10万元。不考虑其他纳税调整因素。
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