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[判断]
某企业销售部门正在开发客户管理系统,该部门负责人认为,将客户管理业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序就实现了建立该信息系统的控制目标。()
[判断]
企业对照内部控制各项应用指引条文,对本单位公司层面和业务层面的控制措施进行逐条核对检查,并据此修改内部控制相关制度与流程,能确保内部控制有效性。()
[判断]
企业在进行工程项目招标时,在确定中标人前,为保证供求双方的充分了解,企业应同投标人就投标价格、投标方案等内容进行谈判。()
[判断]
在内部控制审计中,如果针对某一重要账户的某一相关认定的内部控制在以前年度审计后未发生变化,注册会计师可以每三年对这些控制测试一次。()
[判断]
如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但截止基准日新控制尚没有运行足够长的时间,注册会计师应当出具带强调事项段的内部控制审计报告。()
[判断]
某企业的内部评价基准日是12月31日,评价团队在对1月1日到12月31日间业务进行测试后,未发现有重大缺陷,就可以判定其内部控制有效。()
[多选]
根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()
[多选]
企业内部控制的实施主体包括()
[多选]
某企业负责人关于信息化的下列说法中,错误的有()
[多选]
关于存货保管内部控制,下列说法错误的有()
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